1.2 金蝶K/3工作原理
在使用金蝶K/3之前，需要先了解金蝶K/3 11.0版的结构以及各常用子系统之间的数据传递关系，如图1-1所示。
当公司接到一笔销售订单（也可以是销售预测单）后，把订单资料传递到计划和生产系统中的计划管理系统，计划管理系统根据该订单产品在系统中录入的产品结构数据（即BOM数据）和所需材料的库存情况，计算出该笔订单需什么材料。需要多少数量，什么时间下达计划，什么时间到货，什么时间开工生产的计划单据。
计划单有3种——采购计划单、生产计划单和委外计划单。
采购计划单传递到采购管理系统。生产计划单传递到生产任务管理系统。
委外计划单据传递到委外管理系统。
采购部门根据接收的采购计划单下达采购订单，在供应商送货时填写入库单据并将其传递到仓库系统进行审核，采购部门同时填写采购发票并将其传递到应付系统以挂供应商的应付账款记录。
委外加工系统根据委外计划单据生成相应的委外发料和委外入库等单据，并将它们传递到仓库进行即时物料的收发处理。
生产部门根据生产计划单，从仓存系统领用材料，生产好成品入库。
销售部门填写销售发货单并将其传递到仓库系统，仓库经查询能满足该单据的物料时，审核后发出该物料，销售部根据该单填写销售发票以挂客户的应收账款。
应收系统中的销售发票生成凭证并传递到总账系统用做账务处理，当收到客户的货款后，应收系统填写收款单据，生成凭证并传递到总账系统，应收系统还进行销售发票和收款单的核销工作，计算客户的欠款余额。应付系统与应收系统类似，但意义相反，是针对供应商的。
仓存系统中的各种出入库单据传递到存货核算系统，系统根据材料的基础属性中的计价方法（先进先出、后进先出、加权平均等方法）计算出材料的出库成本，所有单据生成凭证并传递到总账系统用做账务处理。
固定资产系统进行固定资产管理工作（如固定资产的新增、维修、计提期末折旧工作），生成凭证传递到总账系统。
工资管理系统核算员工工资，可以生成费用分配凭证并传递到总账系统。
总账系统接收以上系统所传递的凭证数据，进行日常费用凭证录入，核算相应会计科目的金额，生成相关的总分类账、明细分类账等报表。
现金管理可以从总账引入现金和银行日记账，或手工填写现金和银行存款日记账，随时管理现金和存款的进出情况。
报表主要包括资产负债表、利润表和自定义各种报表，它可以从总账、固定资产、工资管理等系统提取数据。
现金流量表是根据设置为现金类科目的数据指定现金流量项目后生成现金流量表。
财务分析是在报表的基础上进行分析工作。
以上业务系统既可单独使用，也可以连接使用，形成数据共享。可以先应用一部分系统，然后再根据业务需要增加其他系统。报表、现金流量表、财务分析系统需从关联系统（如总账系统）中提取数据，建议不要单独使用。